第一章 总则

第一条 为进一步规范学院教职工或学生的出差管理，加强差旅费管理，结合学校实际，制定本办法。

第二章 适用范围

第二条 本办法所指出差是指学院教职工或学生因工作外出参加会议、培训、实习、社会活动等情况而离开学院所在地（黄骅）所进行的公务活动。

第三章 职责分工

第三条主管院领导负责所管部门人员的出差审核和管理职责。

第四条 财务处负责出差人员在出差期间产生的差旅费的政策制定和调整、差旅费报销审核及业务办理等工作。

第四章 管理规定

第六条 差旅费报销管理规定

（一）出差借款。员工因公出差需要借款的按借款审批程序办理借款手续。

（二）出差人员应在返回后两周内报销完毕。

（三）司机随有关人员一同出差的，司机的差旅费单独报销。司机长途出车在外地所购汽油费报销时，必须写清出差地点、事由、行驶里程，并由办公室或随同出差人员在油票上签字，方可报销。

（四）出差人员对外索取正规发票或收据。发票，必须盖有对方单位财务专用章；收据，必须为财政部门监制收据，并盖有税务部门或财政部门监制章，按审批权限审批方可报销。

（五）因参加会议或社会活动，差旅费报销时必须附上经院领导审批同意的会议通知或活动通知等文件。

第七条 差旅费报销流程

（一）出差人员填写《学院差旅费报销单》，并同时填写集团EAS财务系统差旅费报销流程；

（二）部门负责人对报销单进行审核，并同时在集团EAS财务系统进行审核；

（三）出差人员将报销单递交财务处处长审核，并同时在集团EAS财务系统进行审核；

（四）出差人员将报销单递交主管院长审核，并同时在集团EAS财务系统进行审核；

（五）出差人员将报销单递交院长审核，并同时在集团EAS财务系统进行审核；

（六）出差人员将审批通过的报销单递交财务处出纳，出纳进行报销业务办理，报销结束。

第八条 出差使用交通工具规定

（一）出差使用的方式主要有营运汽车、火车、飞机、轮船，以及学院公车，不鼓励员工使用私家车。

（二）出差人员确因工作需要或路途较远需乘坐飞机或市内打车，须申请经院长批准。

（三）出差任务不紧急的，应乘坐火车或长途汽车。

（四）连续乘坐火车时间超过7小时(含)，可购卧铺票。

（五）乘坐普通火车符合可购卧铺之规定而不购卧铺票的，按本人实际乘坐的该火车硬席座位票价的50%计发给个人补助费，不包括动车、高铁。

（六）院领导出差，因工作需要，其随行人员可以乘坐相同规格交通工具。

（七）学院出差交通工具乘坐标准见下表。

学院出差交通工具乘坐标准表

第九条 出差期间住宿规定

（一）出差人员出差住宿按照职务级别和城市酒店价格差异，实行标准化管理，具体住宿标准见下表。

（二）出差住宿费在规定的限额内凭据报销，住宿费超过限额部分自理，不予报销。

（三）出差地为家庭所在地的，原则上不予报销住宿费。

第十条 出差补助发放规定，出差期间学院餐补照常发放。

（一）学院出差补助分为：住勤补助、伙食补助；出差不予报销出差餐费（招待费除外）。

（二）住勤补助标准：每人每天10元。

（三）伙食补助标准：每人每天40元。补助标准为早餐10元，午餐、晚餐各15元。

（四）因公出差，且由承办（接洽）单位统一安排食宿，承担一日三餐，学校不再报销伙食补助；若承办（接洽）单位安排食宿，但承担一餐或两餐，则根据本条中所规定标准，不予报销相应伙食补助。

（五）若到众诚集团及下属子公司出差，且享受工作餐，则根据本条所规定标准，不予报销相应伙食补助。

（六）若因公务连续出差超过30个工作日（含），出差补助统一按35元/天计算。

（七）若出差地为家庭所在地，出差补助统一按25元/天计算。

第十一条 出差审批

（一）所有教职工外出参加会议及因公派遣外出学习、进修、培训的须填写《渤海理工职业学院出差审批单》（以下简称《出差审批单》）经主管院长批准方可出差；中层干部及院长出差需经院长终批。审批单应填写完整，并严格控制出差天数和人数。有会议通知的需将会议通知附在《出差审批单》后。

（二）长期在外管理实习（实训）学生或外出参加各项培训的教职工，除填写《出差审批单》外，还需在人事处进行备案。

 

第五章 附则

第十二条 本办法自发布之日起执行，由财务处、人事处负责解释。

 

 

二〇一八年四月十八日

 

 

渤海理工职业学院出差审批单
申请部门		出差人员			出差地点
拟出差日期		预计天数			交通工具
出差事由及行程计划
食宿安排
申请人				部门负责人
主管院长				院   长
备注1.此申请表作为出差申请、借款、报销必备凭证。 2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。3、普通教职工主管院长终批，中层干部院长终批。